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通知公告

黄石市科学技术协会关于2018年度部门决算信息公开的说明

发布时间:2019-09-30  所属栏目:通知公告  点击次数:62  返回上页

 

一、部门概况

(一)主要职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合,推动自主创新。(二)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献,助力创新驱动发展。(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公民科学素质。(四)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益; 促进学术道德建设和学风建设,创造健康的学术氛围。(五)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。(六) 奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。(七)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化; 积极承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

为深入贯彻落实党中央、省委和市委关于群团改革工作要求,适应新形势下科协工作需要,结合黄石实际,黄石市科学技术协会根据机关机构编制方案进行职责调整:(一)增加“履行全民科学素质纲要实施工作领导小组办公室的职责,承担日常管理工作”职责。(二)增加“以‘互联网+科普’的方式,实施科普信息化建设工程。(三)增加“依托‘会企合作’、‘海智计划’、创新驱动助力工程、院士专家工作站、专利信息推广、科技思想库等平台,充分发挥科协及其所属学会在创新驱动发展中的重要作用,进一步推进学会为地方经济社会发展提供科技和人才支撑”职责。(四)增加“组织动员各级科技组织和广大科技工作者广泛开展‘创新争先行动’,助力各级党委、政府如期完成脱贫攻坚任务”职责。(五)增加“实施党建强会计划,加强学会党组织自身建设,努力扩大党在学会的影响力,以党的建设推动学会事业不断向前发展”职责。(六)增加“实施‘黄石市基层科普行动计划’、学会能力提升计划、自然科学优秀学术成果奖评审,切实加强基层组织能力和服务能力建设”职责。(七)增加“打造‘精品科技馆’,建设社区科普大学,加强科普场馆和阵地建设”职责。

(二)单位基本信息

根据《黄石市科协系统深化改革实施方案》,市科协机关设4 个职能部室。

市科协机关核定行政编制13名,工勤事业编制2名,合计15名。设主席1名,副主席2名;科级领导职数7名(正科4名,副科3名),本年末实有人员32名,其中在职人员13名,离休人员1名,退休人员18名。

 

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2018年财政收入各项指标共820.20万元,其中一般公共预算财政拨款707.59万元,占总收入的100%,其他收入35万元,占总收入的0.04%,年初结余和结转资金77.61万元。本年度累计支出752.23万元,年末资金结转和结余67.97万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:三公经费预算15万元,实际支出11.40万元,预算执行率为76%,其中公务出国经费年初预算6万元,实际支出5.83万元;公务用车运行维护费年初预算6万元,实际支出4.97万元;公务接待费年初预算3万元,实际支出0.60万元。与上年决算对比,三公经费增加9.80万元,同比+16.36%,主要是因公出国经费比上年增加0.84万元,同比+16.77%,本年出国批次一批,同比上年出国批数增加0批,出国人数1人,同比上年人数增加0人;公务用车运行维护费比上年增加1.01万元,同比+25.65%,今年没有购置公务用车,至2018年末实有应急保障公务车8辆,运行维修费用增加的主要原因是车辆维修及汽油费用较上年略有增加;公务接待费比上年减少0.25万元,同比-29.24%,主要是本年公务接待批次13批,同比上年减少1批,接待人数80人,同比上年减少20人。

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费45.70万元,比上年减少0.93万元,同比-2.00%,机关运行经费减少属于正常范围。

(四)关于政府采购支出说明

本年政府采购计划21万元,其中货物预算15万元,服务6万元,实际支出13.98万元,其中货物12.24万元,服务1.74万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金245.71万元,占一般公共预算项目支出总额的93.78%。从评价情况来看,项目使用较为合理,充分发挥了科学普及、学会党建、院士工作站等相关工作的作用。

2、部门决算中项目绩效自评结果

科普专项经费项目绩效:项目全年预算数为262万元,执行数为245.71万元,完成预算的93.78%。主要产出和效果:

围绕重点人群公民科学素质的提升,认真组织全国科普日、黄石科技周等主题科普活动。构建科普项目示范平台,认真实施国家、省、市三级科普项目,切实抓好科普示范村(社区)、科普教育基地、农技协等科普示范项目的建设。构建科普志愿者服务平台,建立科普志愿者参加科普活动的动员机制和评价体系,推进科普志愿服务。开展“党建强会计划”行动,完善学会党建制度,指导学会党组织开展有特色的支部共建、建言献策、服务会员等活动,积极探索以党建工作带动学会自身建设、推动学会发挥作用的新途径。实施重点学术项目资助计划,通过“以奖代补”方式,加大扶持力度,培育一批具有较强学术影响力和自主发展能力的示范性学会。认真落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和中央党的群团工作会议精神,切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性。

项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价等因素的影响,在编制预算与执行中,将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

名词解释

1.201290一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.2060199其他科学技术管理事务:反映科学技术支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

4.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

5.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

6.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。

7.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.2080503离退休人员管理机构:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.210110行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员立体绣人员发放的用于购买住房的补贴。

15.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

16.其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

17.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:黄石市科学技术协会(本级).xls