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通知公告

市科协2019预算公开说明

发布时间:2019-10-29  所属栏目:通知公告  点击次数:18  返回上页

目  录

第一部分 市科协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市科协2019 年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 市科协2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

第四部分 名词解释

市科协2019年预算公开

 

第一部分 市科协概况

一、主要职能

黄石市科学技术协会位于黄石市杭州东路1号,主要职责开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

二、部门预算单位构成

市科协属于群团组织,下属两个事业单位市科技馆和市科技综合服务中心。市科协设4个内部机构,即办公室、组宣部、学会部、普及部。其主要工作职责是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。

  第二部分 市科协2019 年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 市科协2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年预算经费明细安排合计708.44万元

(一)基本支出446.44万元

1、在职人员工资福利支出299.34万元

2、商品和服务支出48.53万元

3、对个人和家庭的补助支出98.57万元

(二)、项目支出262万元

1、基层科普行动计划110万。其中: ⑴优秀农技协项目20万。(2)科普示范村项目30万.(3)科普助力新社区计划资金20万。(4)科普示范企业项目20万(每年10个,每个2万)。(5)科普教育基地项目20万元。(每年10个,每个2万元)

    2、公民科学素质行动计划10万。

3、院士专家工作站工作经费20万

4、学会改革创新发展和能力提升计划50万元(产学研合作项目、创新驱动助力工程示范项目、学会能力提升计划等)。

5、科普信息化宣传50万。(科教频道、创新黄石、科普黄石宣传专栏等)

7、其他业务和市委市政府交办的工作22万。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算经费基本支出增加了62.13万元,项目支出预算与上年度持平。

三、机关运行执行情况说明

(一)收入预算

2019年市科协预算收入708.44万元。

(二)支出预算

2019年预算经费明细安排合计708.44万元

(一)基本支出446.44万元

1、在职人员工资福利支出299.34万元

(1)基本工资66.33万元、(2)国家规定津补贴 51.83万元(3)奖金83.94万元、(4)第十三个月工资5.53万元、(5)基本医疗保险31.22万元、(6)基本养老保险24.74万元、(7)雇员,聘用人员工资8.00万元、(8)住房公积金27.75万元、

2、商品和服务支出48.53万元

(1)办公费18.53万元、(2)交通费19.60万元、其中:车辆费用 6.00万元、其他交通费13.60万元、(3)职工福利费10.4万元,其中:工会经费4.62万元、福利费5.78万元

 3、对个人和家庭的补助支出98.57万元

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购指标安排10万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

根据市财政局的统一要求,结合2019年度工作计划,市科协认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,加强“三公”经费预算管理,2019年“三公”经费安排:因公出国境费用6万元、公务用车运行费用6万元、公务接待2万元。 同比2018年度“三公”经费公务接待减少1万元,市科协严格按照市委市政府的要求厉行节约,反对浪费,加强公务接待的管理以及审批。

六、国有资产占用情况

截止到2018年底,市科协机关有车辆1辆,其中主要应急公务用车1辆,同2017年底相比,市科协车辆数量没有增加。市科协单价50万元以上的通用设备没有,无单价100万元以上的专用设备。

七、预算绩效目标

根据2019年度部门预算编制要求,市科协结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》等文件精神,紧密围绕部门职能和工作部署,认真梳理项目内容,对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。

 

 

第四部分 名词解释

1.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.210110行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

9.其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

10.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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