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通知公告

黄石市科学技术协会(本级)2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-30  来源:黄石科协  返回上页


 

  目


一、部门职责

二、机构设置

三、2019年部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况


  1. 部门决算中项目绩效自评结果

  2. 绩效评价结果应用情况

  1. 名词解释

  2. 附件(公开的决算表格)

(一)2019年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

(二)2019年度部门决算公开02表-收入决算表

(三)2019年度部门决算公开03表-支出决算表

(四)2019年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

(五)2019年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2019年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2019年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)2019年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


黄石市科学技术协会(本级)2019年度部门决算公开内容

一、部门职责

1.主要职能: (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合,推动自主创新。(2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献,助力创新驱动发展。(3)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公民科学素质。(4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益;促进学术道德建设和学风建设,创造健康的学术氛围。(5)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。(6)奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。(7)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;积极承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。(8)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。(9)开展继续教育和培训工作,(10)兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。(11)对授权管理的市级学会,科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。

二、机构设置

市科协属于群团组织,下属两个事业单位市科技馆和市科技综合服务中心。市科协设4个内部机构,即办公室、组宣部、学会部、普及部。

市科协机关核定行政编制13名,工勤事业编制2名,合计15名。设主席1名,副主席2名;科级领导职数7名(正科4名,副科3名),本年末实有人员34名,其中在职人员14名,离休人员1名,退休人员19名。


三、2019年部门决算情况说明

  1. 收支决算的总体情况

2019年本单位决算总收入855.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入805.42万元,年初结转和结余49.6万元。同年决算支出780.53万元,其中:基本支出502.59万元,项目支出277.94万元。年末结转和结余74.5万元。

与2018年决算数据相比,总收入增加34.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入比上年707.59万元增加97.83万元,本年无其他收入,比上年其他收入减少35万元;年初结转和结余比上年77.61万元减少28.01万元。本年支出决算数比上年752.23万元增加28.3万元,年末资金结转和结余比上年67.97万元增加6.53万元。

与2019年年初预算数据对比,一般公共预算财政拨款比年初预算708.44万元调增了96.98万元,预算调整率为+13.69%。原因一是退休职工一次性奖励、抚恤金等项目调增预算45.45万元;二是“2018年7月至2019年12月调资、2018年全市重点工作记功奖励”项目调增预算51.53万元。

  1. 决算收入增减变化情况

2019年本单位决算收入855.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入805.42万元,年初结转和结余49.6万元。收入增加34.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入比上年707.59万元增加97.83万元,同比+13.83%;本年无其他收入,比上年其他收入减少35万元,同比-100%;年初结转和结余比上年77.61万元减少28.01万元,同比-36.09%。支出决算数比上年752.23万元增加28.3万元,同比+3.76%。年末资金结转和结余比上年67.97万元增加6.53万元,同比+9.61%。

  1. 决算支出增减变化情况

2019年本年决算支出780.53万元,其中:基本支出502.59万元,项目支出277.94万元。与2018年决算数据相比,支出决算数比上年752.23万元增加28.3万元,同比+3.76%,主要原因是退休职工一次性奖励、抚恤金、2018年7月至2019年12月调资、2018年全市重点工作记功奖励等项目调增。

  1. 财政拨款收入支出决算情况

2019年本单位财政拨款收入决算数为850.24万元,其中:一般公共预算财政拨款805.42万元,年初结转和结余44.82万元,均为一般公共预算财政拨款。

财政拨款支出决算数为780.53万元,其中:一般公共服务支出0.37万元,科学技术支出744.13万元,社会保障和就业支出36.04万元,均为一般公共预算财政拨款支出。

年末财政拨款结转和结余69.71万元,均为一般公共预算财政拨款。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年本单位一般公共预算财政拨款支出780.53万元,其中:基本支出502.59万元,项目支出277.94万元。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出502.59万元,其中:人员经费455.33万元,均为工资福利支出;公用经费47.26万元,均为商品和服务支出。

(六)“三公”经费支出情况

“三公”经费支出总额12.33万元。

与年初预算数对比情况:本年”三公“经费预算13万元,决算12.33万元,预决算执行率94.85%。其中:公务出国费预算5万元,决算4.70万元,预决算执行率94%;公务用车购置及运行维护费预算6万元,决算5.86万元,预决算执行率97.67%; 公务接待费预算2万元,决算1.77万元,预决算执行率88.50%。

与上年决算数对比变动情况:本年“三公”经费支出12.33万元,比上年增加0.93万元,同比增加8.15%。其中:因公出国(境)费4.70万元,比上年减少1.13万元,同比减少19.34%; 公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增加0%,公务用车运行维护费5.86万元,比上年增加0.89万元,同比增加17.85%;公务接待费1.77万元,比上年增加1.17万元,同比增加194.25%。

公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况:本年因公出国1批次,共1人;公务用车保有量8辆,实际有车辆1辆,其他车辆因历史原因未予以下账;国内公务接待批次24批,接待人数185人。

(七)机关运行经费支出情况

2019年本单位机关运行经费为47.26万元,较2018年单位运行经费支出45.7万元,机关运行经费增加1.56万元,主要原因是1名员工退休,经费自然减少。

(八)政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额2.89万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出2.89元。采购行为全部与中小企业签订合同,合同金额与采购支出金额一致,占政府采购支出总额的100%。

(九)国有资产占用情况

国有资产占用情况说明为:截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,主要是一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。其他固定资产均为办公设备及老干部活动室器材,单位价值较低。较2018年相比,本单位固定资产281.75万元,未增加。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无其他情况。

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金238.49万元,占一般公共预算项目支出总额的85.81%。从评价情况来看,项目使用较为合理,充分发挥了科学普及、学会党建、院士工作站等相关工作的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出较为合理,充分发挥的本单位的作用。

附件:2019年度黄石市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

2019年黄石市部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):


填报日期:

2020.06.22

单位名称

黄石市科学技术协会

评价年度

2019年

基本支出决算数总额

502.59

项目支出决算数总额

277.94

部门整体支出总额预算执行情况(万元)

执行数(A)

预算数(B)

执行率(A/B)

780.53

805.42

96.91%

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行(35分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

805.42

805.42

10

预算调整率
(10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

708.44

805.42

1.31

支出进度率
(10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

855.03

780.53

8

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。



5

过程

预算管理(20分)

“三公经费”控制率
(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

13

12.33

5

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。



5

资金使用合规性
(10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。



9


运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。



4

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。



4

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。



9

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。



9

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;
2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;
3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。



15

评价结论(优、良、中、差):

总分

84.31


(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。项目全年预算数为262万元,执行数为238.49万元,完成预算的91.03%。主要产出和效益是:一是数量方面全年新增院士专家工作站8家。组织“全国科技工作者日”系列活动,在全市10名优秀科技工作者进行通报表扬,深入开展人才举荐,增强广大科技工作者的荣誉感和自豪感,提高科协组织向心力和凝聚力。推动各县(市、区)广泛建立园区科协、企业科协,新建8家企业、园区科协,进一步扩大科协组织在高校、企业、园区、乡镇、街道、农村的有效覆盖。二是质量上请具有资质的项目专家对申报的项目进行严格的评审,确保高质量的效果。三是时效上完成全年的工作任务。四是社会效益指标,为企业与院士牵线搭桥,提高全民素质。五是服务对象满意度指标,群众对我市科普活动深受欢迎,满意度90%。

下一步改进措施:一是加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;二是加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;三是参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况,一是积极落实评价结果结果反馈工作和整改工作,及时将项目或部门整体支出效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门,项目主管部门针对绩效评价所反映的问题和建议进行认真研究、积极整改,填报绩效评价结果整改报告书,整改落实情况反馈至市财政局对口科室,增强绩效评价工作的约束力。二是绩效评价结果与预算安排有机结合,优先考虑和重点支持绩效好的项目,凡达不到绩效目标或评价结果较组不进行整改或整改不到位的项目,相应核减或取消该项目。

  1. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况,暂无。

五、名词解释

1.201290一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.2060199其他科学技术管理事务:反映科学技术支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

4.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。

5.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

6.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。

7.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.2080503离退休人员管理机构:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.210110行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员立体绣人员发放的用于购买住房的补贴。

15.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

16.其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

17.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


六、附件

(一)2019年度部门决算公开01表-收入支出决算总表



(二)2019年度部门决算公开02表-收入决算表



(三)2019年度部门决算公开03表-支出决算表


(四)2019年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

(五)2019年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2019年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表


(七)2019年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表


(八)2019年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



黄石市科学技术协会

2020年9月16日