目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、国有资本经营预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
(一)黄石市科学技术协会(本级)部门决算表
(二)黄石市科学技术协会(汇总)部门决算表
黄石市科学技术协会
2020年度部门决算公开内容
一、部门概况
(一)黄石市科学技术协会(本级)主要职能:
(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结合,推动自主创新。
(2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献,助力创新驱动发展。
(3)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,开展科普展览,科技教育培训,科普展品制作,组织开展青少年科技创新大赛和科学考擦及夏(冬)令营活动,提高公民科学素质。
(4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益; 促进学术道德建设和学风建设,创造健康的学术氛围。
(5)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(6)奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
(7)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化; 积极承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
(8)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
(9)开展继续教育和培训工作。
(10)兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。
(11)对授权管理的市级学会,科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。
(二)黄石市科技馆主要职能:
开展科普展览,科技教育培训,科普展品制作,组织开展青少年科技创新大赛和科学考察及夏令(冬)营活动;组织全市基层科协及所属团体,围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策;组织实施科协系统“金桥工程”项目;指导全市科协系统信息化建设工作。
(二)单位基本信息
市科协属于群团组织,设有4个内设机构,即办公室、组宣部、学会部、普及部。下属两个事业单位市科技馆和市科技综合服务中心。
市科协机关核定行政编制13名,工勤事业编制2名,合计15名。设主席1名,副主席2名;科级领导职数7名(正科4名,副科3名),本年末实有人数14名;本年末实有离退休共20名,其中离休1名,退休19名;市科技馆人员编制24名,一正三副,本年末有在职人员20人,退休人员14人;市科技综合服务中心人员编制5名,一正一副,本年末实有人员5名。
二、部门决算基本情况
(一)收支决算的总体情况
2020年市科协(本级)本年收入合计决算数698.66万元,均为一般公共预算财政拨款收入,年初结余和结转4.78万元。同年市科协(本级)本年支出合计决算数703.45万元,按支出性质分类:基本支出489.8万元,项目支出213.64万元;按支出功能分类:一般公共服务支出2.51万元,科学技术支出700.93万元。年末结转和结余0万元。
市科协(汇总)本年收入合计决算数1177.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1177.29万元,占比100%,其他收入0万元,占比0%。年初结余和结转资金423.24万元。同年市科协(汇总)本年支出合计决算数1484万元,按支出性质分类:基本支出760.37万元,项目支出723.63万元;按支出功能分类:一般公共服务支出2.51万元,科学技术支出1481.49万元。年末结转和结余116.53万元。
(二)决算收入增减变化情况
2020年市科协(本级)本年收入合计决算数698.66万元,均为一般公共预算财政拨款收入。年初结余和结转4.78万元。与2020年年初预算对比,市科协(本级)本年收入合计比年初预算696.15万元调增了2.51万元,主要原因是招商引资增加了1.64万元 ,其他群众团体事务支出增加了0.88万元。与2019年决算数据相比,市科协(本级)本年收入合计决算数比上年805.42万元减少106.76万元,降低13.26%,主要原因是2020年市科协减少了张卫平、方跃钢同志职业年金做实及退休一次性补贴,王宗奕、张英维同志抚恤费和在职人员2018年7月至2019年12月调资等项目。
市科协(汇总)本年收入合计决算数1177.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1177.29万元,占比100%,其他收入0万元,占比0%。年初结余和结转资金423.24万元。与2020年年初预算对比,市科协(汇总)本年收入合计比年初预算1028.93万元调增了148.36元,主要原因是招商引资增加了1.64万元 ,其他群众团体事务支出增加了0.88万元。与2019年决算数据相比,市科协(汇总)本年收入合计决算数比上年1611.04万元减少433.73万元,降低26.92%,主要原因是2020年市科协减少了张卫平、方跃钢同志职业年金做实及退休一次性补贴,王宗奕、张英维同志抚恤费和在职人员2018年7月至2019年12月调资等项目。科技馆2020年省免费开放补助资金减少221万元,运转经费减少60万元,因单位人员退休及调出,人员经费减少44万元。
(三)决算支出增减变化情况
2020年市科协(本级)本年支出合计决算数703.45万元,按支出性质分类:基本支出489.8万元,项目支出213.64万元;按支出功能分类:一般公共服务支出2.51万元,科学技术支出700.93万元。年末结转和结余0万元。与2019年决算数据相比,市科协(本级)本年支出合计决算数比上年780.53万元减少77.09万元,降低9.88%,主要原因是2020年市科协减少了张卫平、方跃钢同志职业年金做实及退休一次性补贴,王宗奕、张英维同志抚恤费和在职人员2018年7月至2019年12月调资等项目。。
市科协(汇总)本年支出合计决算数1484万元,按支出性质分类:基本支出760.37万元,项目支出723.63万元;按支出功能分类:一般公共服务支出2.51万元,科学技术支出1481.49万元。年末结转和结余116.53万元。与2019年决算数据相比,市科协(汇总)本年支出合计决算数比上年1456.46万元增加了27.54万元,增幅1.89%,主要原因是2020年市科协减少了张卫平、方跃钢同志职业年金做实及退休一次性补贴,王宗奕、张英维同志抚恤费和在职人员2018年7月至2019年12月调资等项目。科技馆今年使用以前年度结余资金对展厅进行改造。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年市科协(本级)财政拨款收入决算数为698.66万元,其中:一般公共预算财政拨款698.66万元,占比100%,其他收入0万元,占比0%。年初财政拨款结转和结余0万元。
同年市科协(本级)财政拨款支出决算数为698.66万元,按支出性质分类:基本支出489.8万元,占比70.1%,项目支出208.86万元,占比29.9%。按支出功能分类:一般公共服务支出2.51万元,占比0.4%;科学技术支出696.15万元,占比99.6%。年末财政拨款结转和结余0万元。均为一般公共预算财政拨款。
2020年市科协(汇总)财政拨款收入决算数为1177.29万元,其中:一般公共预算财政拨款1177.29万元,占比100%,其他收入0万元,占比0%。年初财政拨款结转和结余417.08万元。
同年市科协(汇总)财政拨款支出决算数为1479.22万元,按支出性质分类:基本支出760.37万元,占比51.4%,项目支出718.85万元,占比48.6%。按支出功能分类:一般公共服务支出2.51万元,占比0.2%;科学技术支出1476.7万元,占比99.8%。年末财政拨款结转和结余115.16万元。均为一般公共预算财政拨款。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年市科协(本级)一般公共预算财政拨款支出698.66万元,其中:基本支出489.8万元,占比70.1%,项目支出208.86万元,占比29.9%。
2020年市科协(本级)一般公共预算财政拨款基本支出489.8万元,其中:人员经费438.58万元,占比89.5%,为工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费51.22万元,占比10.5%,为商品和服务支出。明细支出如下:
1、工资福利支出331.11万元,主要用于:基本工资、奖金、社会保险等支出。
2、对个人和家庭的补助107.47万元,主要用于:退休费、离休费等支出。
3、商品和服务支出51.22万元,主要用于:办公费、水电费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费等支出。
2020年市科协(汇总)一般公共预算财政拨款支出1479.22万元,其中:基本支出760.37万元,占比51.4%,项目支出718.85万元,占比48.6%。
2020年市科协(汇总)一般公共预算财政拨款基本支出760.37万元,其中:人员经费702.66万元,公用经费57.71万元。明细支出如下:
1、工资福利支出580.18万元,主要用于:基本工资、奖金、社会保险等支出。
2、对个人和家庭的补助122.48万元,主要用于:退休费、离休费等支出。
3、商品和服务支出57.71万元,主要用于:办公费、水电费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费等支出。
(六)“三公”经费支出说明
2020年市科协(本级)本单位“三公”经费年初预算下达7万元,“三公”经费总支出5.15万,较2019年减少7.18万元,降低58.2%,主要是由于疫情原因,市科协2020年没有因公出国(境)费用,减少使用车辆经费。具体如下:
1、2020年因公出国(境)费0万元,与2019年减少4.7万元,降低100%,主要是由于疫情原因,市科协2020年没有因公出国(境)费用。
2、2020年公务用车购置及运行维护费3.68万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.68万。较2019年公务用车运行维护5.86万元,减少了2.18万元,降低37.1%,主要是由于疫情减少使用车辆。
3、2020年公务接待费1.47万,较2019年公务接待费减少0.3万元,降低17.2%,主要原因是疫情减少接待。2020年接待14次,合计112人次。2019年接待24次,合计285人次。
2020年市科协(汇总)本单位“三公”经费年初预算下达12万元,“三公”经费总支出5.36万,较2019年减少8.59万元,降低61.6%,主要是由于疫情原因,2020年没有因公出国(境)费用,减少使用车辆经费。具体如下:
1、2020年因公出国(境)费0万元,与2019年减少4.7万元,降低100%,主要是由于疫情原因,2020年没有因公出国(境)费用。
2、2020年公务用车购置及运行维护费3.78万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.78万。较2019年公务用车运行维护5.86万元,减少了2.96万元,降低43.9%,主要是由于疫情减少使用车辆。
3、2020年公务接待费1.57万,较2019年公务接待费减少0.92万元,降低37%,主要原因是疫情减少接待。2020年接待16次,合计125人次。2019年接待35次,合计266人次。
(七)机关运行经费支出说明
2020年市科协(本级)机关运行经费51.22万元比上年增加3.96万元,同比8.4%,机关运行经费增加属于正常范围。
2020年市科协(汇总)机关运行经费万元57.71万元,较上年91.11万元减少33.4万元,同比-36.7%%,减少的主要原因是科技馆水电费减少19.79万元、劳务费减少5.51万元、工会福利费减少11.19万元。主要用于办公费1.22万元、招待费0.05万元、工会经费2.93万元、福利费1.56万元、其他商品服务支出0.72万元。
(八)政府采购支出说明
市科协(本级)2020年度政府采购支出总额3.91万元,其中:政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额3.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.91万元,占政府采购支出总额的100%。
市科协(汇总)2020年度政府采购支出总额7.57万元,其中:政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额7.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.57万元,占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,市科协(本级)共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
截至2020年12月31日,市科协(汇总)共有车辆2辆,主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、国有资本经营预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
无政府基金预算收支、国有资本经营预算收支等其他情况。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市科协(本级)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金296.14万元,占一般公共预算项目支出总额的40.9%。从评价情况来看,市科协科普专项经费项目使用较为合理,充分发挥了科学普及、学会党建、院士工作站等相关工作的作用。科技馆较好地完成了2020年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价为“优秀”。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,市科协2020年部门整体支出较为合理,充分发挥的本单位的作用。
附件:2020年度黄石市科学技术协会(本级)部门整体支出绩效自评表
2020年度黄石市部门整体绩效自评表
单位名称:黄石市科学技术协会填报日期:2021年6月28日
单位名称 | 黄石市科学技术协会 | ||||||||
基本支出总额 | 489.81万元 | 项目支出总额 | 213.64万元 | ||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
部门整体支出总额 | 703.45 | 703.45 | 100% | 20.00 | |||||
年度目标1:(25分) | |||||||||
干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 20人 | 20人 | 4 | ||||
质量指标 | 按时发放 | 每月 | 每月 | 4 | |||||
时效指标 | 2020年度 | 1年 | 1年 | 4 | |||||
成本指标 | 财政拨款金额 | 434.88万元 | 438.58万元 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 足额按时发放到位 | 100.00% | 100.00% | 4 | ||||
社会公众或服务对象满意率 | 职工满意度 | 90.00% | 90.00% | 4 | |||||
年度绩效目标2(25分) | |||||||||
商品服务支出目标 | 产出指标 | 数量指标 | 单位公务用车 | 1辆 | 1辆 | 5 | |||
时效指标 | 2020年度 | 1年 | 1年 | 5 | |||||
成本指标 | 公用经费拨款额 | 51.22 | 51.22 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 满足日常办公需要 | 90.00% | 90.00% | 5 | ||||
社会效益指标 | 更好的开展全局各项工作 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | |||||
年度绩效目标3(30分) | |||||||||
财政支出项目 | 产出指标 | 数量指标 | 2019-2023年度科普教育基地 | 4 | 4 | 2 | |||
特色产业科普基地 | 5 | 5 | 2 | ||||||
科普惠民社区 | 6 | 6 | 2 | ||||||
公共场所科普服务能力提升 | 7 | 7 | 2 | ||||||
科普示范企业 | 10 | 10 | 2 | ||||||
学会改革创新发展和能力提升计划 | 20 | 21 | 2 | ||||||
质量指标 | 示范带头,行业引领 | 90% | 90% | 3 | |||||
时效指标 | 项目申报、完成 | 100% | 100% | 3 | |||||
成本指标 | 预算执行率 | 100% | 94.45% | 2.83 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民科学素质,体现社会和谐。 | 90% | 90% | 3 | ||||
社会效益指标 | 科协系统,企业、院士工作站、学会协会服务对象。 | 90% | 90% | 3 | |||||
可持续影响指标 | 全民科学素质行动计划纲要 | 90% | 90% | 3 | |||||
总分 | 99.83 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 科普学校基地,2020年受疫情影响,在评审期间学校未正常开学,故无法完成目标。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、科普专项经费项目绩效:市科协(本级)项目全年预算数为209.6万元,执行数为206.34万元,完成预算的98.45%。主要产出和效益是:一是数量指标,科普教育基地4个,科普惠民社区6个,特色产业科普基地5个,7个公共场所科普服务能力提升,科普示范企业20个,学会改革创新发展和能力提升计划21个。科普学校基地,2020年受疫情影响,在评审期间学校未正常开学,故无法完成目标。二是质量指标,请具有资质的项目专家对申报的项目进行严格的评审,确保高质量的效果。三是时效指标,及时完成全年的工作任务。四是成本指标,预算执行率98.45%。五是社会效益指标,为企业与院士牵线搭桥,提高全民素质。六是服务对象满意度指标,群众对我市科普活动深受欢迎,满意度90%。
项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:一是加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;二是加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;三是参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理。
附件:2020年度黄石市科学技术协会科普专项经费项目绩效自评表
2020年度科普专项经费项目自评表
单位名称:黄石市科学技术协会填报日期:2021年5月13日
项目名称 | 黄石市科学技术协会 | ||||||||
主管部门 | 市委 | 项目实施单位 | 黄石市科学技术协会 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目þ 2、市直专项□ 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目þ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目þ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 209.6 | 206.34 | 98.45 | 19.7 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 科普教育学校 | 4 | 0 | 0 | ||||
科普教育基地 | 4 | 4 | 4 | ||||||
科普惠民社区 | 4 | 6 | 4 | ||||||
特色产业科普基地 | 4 | 5 | 4 | ||||||
公共场所科普服务能力提升 | 10 | 7 | 2.8 | ||||||
数量指标 | 科普示范企业 | 10 | 20 | 4 | |||||
数量指标 | 学会改革创新发展和能力提升计划 | 20 | 21 | 4 | |||||
质量指标 | 示范带头,行业引领 | 90% | 90% | 4 | |||||
时效指标 | 项目申报、完成 | 100% | 100% | 4 | |||||
成本指标 | 预算执行率 | 100% | 98.45% | 4 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素质,体现社会和谐。 | 90% | 90% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 提高全民科学素质,体现社会和谐。 | 90% | 90% | 10 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 科协系统,企业、院士工作站、学会协会服务对象。 | 90% | 20 | |||||
总分 | 94.5 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 科普学校基地,2020年受疫情影响,在评审期间学校未正常开学,故无法完成目标。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2、运转经费资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为89.8万元,完成预算99.78%。主要产出和效益:科技馆是组织实施科普展教及其他社会化科普教育的重要场所,为广大市民朋友提供休闲娱乐的场地,宣传弘扬科普精神。
发现的问题:绩效评价结果应用有待进一步深入。
下一步改进措施:强化全过程预算绩效管理,从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手,强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效。
附件:2020年度科技馆运转经费项目绩效自评表
2020年度运转经费项目自评表
单位名称:黄石市科学技术馆
项目名称 | 运转经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市科学技术协会 | 项目实施单位 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 90 | 89.8 | 99.78% | 20 | |||||
年度绩效目标1(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(50分) | 数量指标(20分) | 参观人数 | ≧20万人 | 19.4 | 4 | ||||
组织青少年能加全省、全国性青少科技创新大赛活动 | 1次 | 0 | 0 | ||||||
开展科普展活动 | ≧12次 | 15 | 5 | ||||||
大型设备维护次数 | ≧12次 | 12 | 5 | ||||||
时效指标(10分) | 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | |||||
质量指标(10分) | 展品完好率 | ≧90% | 95% | 10 | |||||
成本指标(10分) | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | |||||
年度绩效目标2(30分) | 效益指标(30分) | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 提供科普教育的阵地,参观人次不断上涨 | ≧5% | 4.85% | 14 | |||||
促进公民科普素质 | 提升 | 提升 | 15 | ||||||
环境效益 | |||||||||
可持续影响 | |||||||||
年度绩效目标3(20分) | 服务对象满意度指标(20分) | 数量指标(20分) | 科技馆参观人员满意度 | ≧95.00% | 95% | 20 | |||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2020年受疫情影响,科技馆全面停止对外开放,使得年初计划的各项业务(免费开放观众增长率、免费科普活动增长率)无法开展,展厅的展品也无法更新。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 受新冠肺炎疫情影响,黄石科技馆科普展厅线下活动被迫暂停。2020年1月20日闭馆,8月6日恢复对外开放,恢复开放后实行预约制参观,免费开放天数为105天,开展各类科普活动15场。为更好地满足广大市民的科普文化需求,助力黄石加快推进复工复产复学工作,科技馆积极探索阵地建设新思路、新方法,将科普阵地转移到线上,通过发布科学实验视频、云上直播等方式发挥科普主阵地功能。 |
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
绩效自评与预算安排是密切相关的,通过绩效自评工作的开展,我部门领导能够直观了解到哪些预算执行率良好,哪些预算执行率偏低,并通过原因分析更好的作出经济决策,明确事业发展方向,在下一年度编制预算时做到更加准确,不断提高资金使用效益。
在运转项目经费的年度预算安排过程中,将上年度绩效评价结果作为资金分配的调节系数,根据预算执行和资金效益情况实施奖惩;在部门预算编制和安排过程中,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置,切实提高资金使用绩效。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。
一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上,进一步强化标准引领,建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系,使绩效指标更加科学合理、细化量化。
二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,将部门整体绩效与部门预算安排挂钩,对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对交叉重复、碎片化项目予以调整,对低效无效资金削减或取消。
严格按照市财政局要求,根据预算绩效管理时间节点,按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。
五、名词解释
1.201290一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.2060199其他科学技术管理事务:反映科学技术支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
3.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
4.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
5.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
6.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
7.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
8.2080503离退休人员管理机构:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
9.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.210110行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员立体绣人员发放的用于购买住房的补贴。
15.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
16.其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。
17.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、附件(公开的决算表格)
(一)黄石市科学技术协会(本级)部门决算表
(二)黄石市科学技术协会(汇总)部门决算表
黄石市科学技术协会
2021年9月22日