目录
第一部分 黄石市科学技术协会单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 黄石市科学技术协会2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表（01表）
二、部门收入预算表（02表）
三、部门支出预算表（03表）
四、财政拨款收支预算总表（04表）
五、一般公共预算支出表（05表）
六、一般公共预算基本支出表（06表）
七、财政拨款“三公”经费支出表（07表）
八、政府性基金预算支出表（08表）
第三部分 黄石市科学技术协会2020年预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金财政预算支出
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
黄石市科学技术协会2020年预算公开内容
第一部分黄石市科学技术协会单位概况
一、主要职能
(1)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。
(2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献，助力创新驱动发展。
(3)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。
(4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益; 促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。
(5)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(6) 奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
(7)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化; 积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
(8)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（9）开展继续教育和培训工作。
(10) 兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。
(11)对授权管理的市级学会，科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。
二、部门预算单位构成
黄石市科学技术协会属于群团组织，下属两个事业单位市科技馆和市科技综合服务中心。市科协设4个内部机构，即办公室、组宣部、学会部、普及部。
三、人员基本情况
市科协机关核定行政编制13名，事业编制5名，合计18名。设主席1名，副主席2名;科级领导职数7名(正科4名，副科3名)，市科协（含市科技综合服务中心）本年末实有人员35名，其中在职人员15名，离休人员1名，退休人员19名。
第二部分黄石市科学技术协会年部门预算表
一、部门收支总体情况表
01表 | |||||
2020 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 695.70 | 一、本年支出合计 | 695.70 | 一、本年支出合计 | 695.70 |
1、财政拨款 | 695.70 | 1、基本支出 | 486.10 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 695.70 | (1)工资福利支出 | 327.41 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 51.22 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 107.47 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 209.60 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | 695.70 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
（1）?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（3）教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（4）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
二、部门收入预算情况表
02表 | ||||||||||||||||
2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 695.70 | 695.70 | 695.70 | |||||||||||||
教科文科 | 695.70 | 695.70 | 695.70 | |||||||||||||
2101 | 市科协机关 | 695.70 | 695.70 | 695.70 | ||||||||||||
三、部门支出预算情况表
03表 | ||||||||||
2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | ||||
206 | 科学技术支出 | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | |||
2060101 | 行政运行（科学技术管理事务） | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | |||
四、财政拨款收支预算总表
04表 | |||||
2020年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 695.70 | 一、本年支出合计 | 695.70 | 一、本年支出合计 | 695.70 |
1、财政拨款 | 695.70 | 1、基本支出 | 486.10 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 695.70 | (1)工资福利支出 | 327.41 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 51.22 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 107.47 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 209.60 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | 695.70 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
五、财政拨款一般公共预算支出情况表
05表 | ||||||||||
2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款） | ||||||||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | ||||
206 | 科学技术支出 | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | |||
2060101 | 行政运行（科学技术管理事务） | 695.70 | 486.10 | 327.41 | 51.22 | 107.47 | 209.60 | |||
六、财政拨款一般公共预算基本支出预算表
06表 | |||||||||
2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） | |||||||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 486.10 | 486.10 | 486.10 | ||||||
工资福利支出 | 327.41 | 327.41 | 327.41 | ||||||
基本工资 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | ||||||
国家规定津补贴 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | ||||||
奖金 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | ||||||
第十三个月工资 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | ||||||
住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | ||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | ||||||
商品和服务支出 | 51.22 | 51.22 | 51.22 | ||||||
办公费 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | ||||||
水电费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||||
邮电费 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
工会经费 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||||
福利费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
其他交通费用 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | ||||||
基本离休费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||||
离休津补贴 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | ||||||
离休奖金 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | ||||||
离休公用部分 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
离休增发工资 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||||
退休奖金 | 77.15 | 77.15 | 77.15 | ||||||
退休公用部分 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||||
医疗费补助 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | ||||||
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
07表 | |||
2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） | |||
单位：万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
3、公务接待费 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
八、政府性基金预算支出情况表
08表 | ||||||||||
2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市科协机关 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三部分黄石市科学技术协会年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
市科协（本级）2020年部门预算年初财政批复总预算为695.7万元，比上年减少12.74万元，下降1.8%，全部来源于市级直拨款（补助）。
按功能分类支出项目，科学技术支出695.7万元，占比100%。
按经济分类支出项目分为基本支出和项目支出。基本支出486.1万，占预算总支出的69.87%，其中：工资和福利327.41万元，占基本支出的67.35%；商品和服务支出51.22万元，占基本支出的10.54%；对个人和家庭补助支出107.47万元，占基本支出的22.11%；项目支出209.6万元，占预算总支出的30.13%，为科普专项经费。
二、部门预算收支增减变化情况
市科协（本级）2020年部门预算总收入695.7万元,比上年减少12.74万元，下降1.8%，主要是减少项目支出中科普专项经费。
其中：基本支出预算486.1万元，比上年增加39.66万元，增长了8.88%。
按经济分类分类：
工资和福利327.41万元，较2019年增加了28.07万元，增长9.38%，主要是工作人员增资；工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是奖励性补贴增加，基本医疗保险减少。
商品和服务支出51.22万元，较2019年48.53万元增加了2.69万元，增长5.54%；主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
对个人和家庭补助支出107.47万元，较2019年98.57万元增加了8.9万元，增长了9.03%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。
项目支出209.6万元，较2019年262万元减少了52.4万元，降低了25%，主要原因是减少了科普专项经费。
按支出功能分类，社会保障和就业支出753万元，增加了57.3万，增长8.24%，主要是增加了科普专项经费。
三、部门预算机关运行经费执行情况说明
市科协（本级）2020年部门机关运行经费695.7万元，较上年年预算708.44万元，减少了12.74万，下降1.8%，主要是减少项目支出中科普专项经费。具体预算安排如下：
人员经费434.88万元，包括基本工资73.62万元、津贴补贴58.39万元、奖金95.11万元、第十三个月工资6.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.1万元、基本医疗保险缴费33.47万元、住房公积金29.75万元、雇员、聘用及以钱养事人员工资8.84万元、基本离休费4.08万元、离休津补贴6.84万元、离休奖金5.97万元、离休公用部分0.25万元、离休增发工资0.34万元、退休奖金77.15万元、退休公用部分3.01万元、医疗费补助9.83万元。
公用经费51.22万元，较2019年48.53万元，增加2.69万元具体预算安排如下：办公费12.08万元、水电费2.6万元、邮电费2.7万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、工会经费4.96万元、福利费6.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费14.68万元等费用。
四、财政拨款安排的采购经费情况说明
按照现行政府采购管理规定，市科协（本级）2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4万元，包括：货物类4万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款安排的“三公”经费情况说明
2020年财政拨款安排“三公”经费7万元，与2019年三公预算7.5万元相比减少0.5万元，降低了6.67%，主要原因是单位减少了公务用车运行维护费2万元，增加了公务接待费1.5万元。明细如下：
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，较上年不变。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为4万元，较上年减少2万元。 （1）公务用车购置费预算支出为0万元，较上年不变。 （2）公车运行维护费支出4万元，较上年减少2万元。 3、公务接待预算数为3万元，较2019年预算数1.5万元相比减少1.5万元，是单位将严格控制经费开支。
六、政府性基金财政预算支出
2020年本单位无政府性基金财政预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，市科协机关固定资产原值281.75万元，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
黄石市科学技术协会2020年部门项目预算绩效目标已经批复，我单位项目经费为科普专项经费，项目金额为209.6万元。
根据部门预算编制要求，市科协结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
